2022年中國共產主義青年團信陽市委員會部門預算公開

目 錄

第一部分 中國共產主義青年團信陽市委員會概況
一、主要職能
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 中國共產主義青年團信陽市委員會 2022年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 中國共產主義青年團信陽市委員會2022年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、部門預算項目績效目標表
 
 

第一部分    中國共產主義青年團信陽市委員會概況

 
一、中國共產主義青年團信陽市委員會主要職責
（一）領導全市共青團工作；
（二）領導全市青聯、學聯、青年統戰和少先隊工作，對全市青年社團組織進行指導和管理；
（三）參與制定青少年事業的發展規劃和青少年工作的方針、政策；
（四）關心青少年成長，維護青少年的合法權益，協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務；
（五）調查研究青年工作中的實際問題，提出相應的對策，引導青年正確處理工作、學習、生活等問題，積極開展各種活動；
（六）協助政府教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作，維護學校的穩定和社會的團結；
（七）在全市經濟建設中，組織帶領全市團員青年發揮生力軍作用和突擊隊作用，完成市委、政府交辦的有關經濟工作任務；
（八）負責團的組織建設，協助黨委抓好縣區團委領導班子建設，負責團干培訓；
（九）承擔市委、市政府、團省委交辦的其他事務。
二、中國共產主義青年團信陽市委員會機構設置
      根據相關職責及《團章》規定，機關內設7個部室。分別是:辦公室、基層組織建設部、宣傳網絡部、青年發展部、學少部(維護青少年權益部)、社會聯絡部、市直團委。1個所屬事業單位信陽市青少年新媒體服務中心。
三、中國共產主義青年團信陽市委員會預算算單位構成
      中國共產主義青年團信陽市委員會部門預算僅包括團市委機關本級預算，無所屬二級機構，本預算就是本級預算。團市委機關本級：中國共產主義青年團信陽市委員會。
 
 
 

第二部分    中國共產主義青年團信陽市委員會2022年度部門預算情況說明

 
一、收入支出預算總體情況說明
      中國共產主義青年團信陽市委員會2022年收入總計307.7735萬元，支出總計307.7735萬元，與2021年預算相比，收入增加35.5959萬元，增長13%。主要原因：保障機構正常運轉及正常履職，完成預算年度主要工作任務需要;支出增加35.5959萬元，增長13%。主要原因：保障機構正常運轉及正常履職，完成預算年度主要工作任務需要。
二、收入預算總體情況說明
      中國共產主義青年團信陽市委員會2022年收入合計307.7735萬元，其中：一般公共預算307.7735萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
      中國共產主義青年團信陽市委員會2022年支出合計307.7735萬元，其中：基本支出187.7735萬元，占61%；項目支出120萬元，占39%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
      中國共產主義青年團信陽市委員會2022年財政撥款收支預算307.7735萬元，與 2021年相比，財政撥款收支預算增加35.5959萬元，增長13%，主要原因：保障機構正常運轉及正常履職，完成預算年度主要工作任務需要。
五、一般公共預算支出預算情況說明
      中國共產主義青年團信陽市委員會2022年一般公共預算支出年初預算為307.7735萬元。主要用于以下方面：人員工資及商品服務支出175.9430萬元，占年初預算57 %；青少年新媒體服務中心工作經費項目支出20萬元，占年初預算6%；新時代少先隊工作項目支出15萬元，占年初預算5%；服務全市中心工作系列活動項目支出85萬元，占年初預算28%；住房保障類支出11.8305萬元，占年初預算4%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
      中國共產主義青年團信陽市委員會2022年一般公共預算基本支出187.7735萬元，其中：人員經費162.0871萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經費25.6864萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
      我中國共產主義青年團信陽市委員會2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、 “三公”經費支出預算情況說明
      我中國共產主義青年團信陽市委員會2022年“三公”經費預算為8萬元。2022年“三公”經費支出預算數比 2021年增加（減少）0萬元。
具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2021年增加（減少）0萬元。
（二）公務用車購置及運行費4萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費4萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2021年增加（減少）0萬元。公務用車運行維護費預算數比 2021年增加（減少）0萬元。
（三）公務接待費4萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2021年增加（減少）0萬元。
九、其他重要事項情況說明（以下情況金額為0的，仍需進行情況說明）
（一）機關運行經費支出情況
中國共產主義青年團信陽市委員會2022年機關運行經費支出預算25.6864萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（二）政府采購支出情況
中國共產主義青年團信陽市委員會2022年沒有政府采購預算支出。
（三）績效目標設置情況
我中國共產主義青年團信陽市委員會2022年預算項目均按要求編制了部門整體和項目績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
（四）國有資產占用情況。
2021年期末，我中國共產主義青年團信陽市委員會共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
 
 

第三部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

中國共產主義青年團信陽市委員會2022年度部門預算表.xlsx