您當前的位置：第一部分 中國共產主義青年團信陽市委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年度部門決算表（Excel表格形式）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 中國共產主義青年團信陽市 委員會概況
一、部門職責
1.領導全市共青團工作；
2.領導全市青聯、學聯、青年統戰和少先隊工作，對全市青年社團組織進行指導和管理；
3.參與制定青少年事業的發展規劃和青少年工作的方針、政策；
4.關心青少年成長，維護青少年的合法權益，協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務；
5.調查研究青年工作中的實際問題，提出相應的對策，引導青年正確處理工作、學習、生活等問題，積極開展各種活動；
6.協助政府教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作，維護學校的穩定和社會的團結；
7.在全市經濟建設中，組織帶領全市團員青年發揮生力軍作用和突擊隊作用，完成市委、政府交辦的有關經濟工作任務；
8.負責團的組織建設，協助黨委抓好縣區團委領導班子建設，負責團干培訓；
9.承擔市委、市政府、團省委交辦的其他事務。
二、機構設置
中國共產主義青年團信陽市委員會內設機構8個，包括：辦公室（掛“希望工程”辦公室牌子）、組織部、宣傳部（掛維護青少年合法權利辦公室牌子）、學少部、青工部、青農部、市直團委、青年志愿者工作部。
從決算單位構成看，中國共產主義青年團信陽市委員會部門決算包括：本級決算。
納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，其中二級預算單位0個，具體是：
1.中國共產主義青年團信陽市委員會本級
第二部分
中國共產主義青年團信陽市委員會
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為417.61萬元。與上年度相比，收、支總計各增加73.11萬元，增長21.22%。主要原因是：人員增加經費變動。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計393.04萬元，其中：財政撥款收入393.04萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計408.4萬元，其中：基本支出311.49萬元，占76.27%；項目支出96.91萬元，占23.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為417.61萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加73.11萬元，增長17.51%。主要原因是人員增加經費變動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出408.40萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加88.47萬元，增長27.65%。主要原因是人員增加經費變動。
（二）結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出408.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出382.49萬元，占93.66%；社會保障和就業支出11.67萬元，占2.86%；衛生健康支出5.69萬元，占1.39%；住房保障支出8.54萬元，占2.09%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為224.02萬元，支出決算為408.40萬元，完成年初預算的182.31%。其中：
1．一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為75.94萬元，支出決算為192.58萬元，完成年初預算的253.60%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員增加經費變動。
2．一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為85.00萬元，支出決算為96.91
萬元，完成年初預算的114.01%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是上年專項部分在本年度列支。
3.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款） 其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為37.18萬元，支出決算為93萬元，完成年初預算的250.17%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員增加經費變動。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為11.39萬元，支出決算為11.39萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數不存在差異。
5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.28萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數不存在差異
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為5.69萬元，支出決算為5.69萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數不存在差異。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為8.54萬元，支出決算為8.54萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數不存在差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出311.49萬元。其中：人員經費218.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經費93.00萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、郵電費、維護費、租賃費、會議費、勞務費、委托業務費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他商品服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為5.73萬元，完成預算的44.06%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是按要求進一步壓縮“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決算5.96萬元，完成預算的99.33%，占100%；公務接待費支出決算0萬元，完成預算的0%，占0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行費預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%。決算數與預算數不存在差異。其中：
公務用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行支出5萬元。主要用于燃油、保險、過路過橋費。2020年期末，部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費預算為8萬元，支出決算為0.73萬元，完成預算的9.1%。決算數與預算數存在差異的主要原因是按要求進一步壓縮“三公”經費支出。其中：
外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內公務接待支出0萬元。2020年共接待國內來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
中國共產主義青年團信陽市委員會2020年組織對4個項目進行預算績效評價，涉及資金96.91萬元，主要對團組織建設及活動25.91萬元、服務全市中心系列活動22萬元、機關黨支部建設及活動17萬元、青年志愿者系列活動32萬元元進行績效評價。
（二）項目績效自評結果。
中國共產主義青年團信陽市委員會2020年截止績效評價基準日，此次績效評價范圍內的市級財政資金96.91萬元，已全部到位，資金到位率100%。項目依照省市的要求決策，依據充分、目標明確、程序合理，與政策要求高度相關；項目的管理制度有待健全，項目資金到位及時，使用按計劃進行，項目的組織管理有效；項目的產出達到目標，項目效果良好，項目的績效已實現。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2020年本部門無重點績效評價。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。我部門2020年無政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。
十、機關運行經費支出情況說明
2020年度機關運行經費年初預算為37.1754萬元，支出決算為93.00萬元，完成年初預算的250.17%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是按要求進一步壓減一般性支出同時部分專項支出由本科目列支。
十一、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額9.25萬元，其中：政府采購貨物支出9.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
2020年期末，我部門共有車輛1輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金
第四部分（Excel表格）
中國共產主義青年團信陽市委員會2020年度部門決算公開表
說明：表中單元格數據為空時，表示該單元格數據為零；整張表數據為空時，表示部門該表中所有數據均為零，當年無表中相關收支。